Presupuesto de RRHH: ¿cómo planificar los costes de personal?

mayo 24, 2021

Presupuesto de RRHH

En cualquier organización la planificación financiera, la previsión de costes y la asignación de partidas presupuestarias ajustadas resultan esenciales. Tanto para la consecución de los objetivos de las empresas como para su buena «salud» financiera. En aquellas compañías con una alta densidad de capital humano contar con un presupuesto de RRHH suficiente suele facilitar muchísimo el trabajo al Director de RRHH. 

Desde la gestión de RRHH se puede facilitar al departamento financiero información de valor obtenida de un software de gestión de recursos humanos como Talentia HR Suite. Esto puede ayudar a los responsables de fijar los presupuestos a contar con información mucho más rica y profunda de lo que sucede en el departamento de RRHH, cuáles son las necesidades y por encima de todo cuál es su aportación a la consecución de los hitos estratégicos. El Director de RRHH debe ser un colaborador activo del CFO, para poder apuntalar un presupuesto de RRHH ajustado, eficiente, acorde a las necesidades del departamento y suficiente para poder hacer crecer a la organización. 

Información clave para elaborar un presupuesto de RRHH

Gracias a la utilización de un software de gestión podemos trasladar al departamento de finanzas datos que, de otra manera, quizás no serían tenidos en cuenta. O serían infra analizados como potenciales claves. Mucha de esta información sí es tenida en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto de RRHH. Según The HR Digest, de manera tradicional y entre otros aspectos, se suelen considerar: 

  • Estimación total del número de empleados 
  • Tasas de rotación de empleados y datos salariales
  • Presupuesto de contratación
  • Costes de nómina
  • Costes por incentivo 

No obstante, de la gestión de RRHH se puede extraer información adicional que contribuya realmente a la planificación estratégica. Sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la monitorización del desempeño de los empleados, el diseño de estrategias a largo plazo, la formación, la adquisición y gestión del talento o la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. 

Un adecuado HRIS puede ser la herramienta ideal para transformar al Director de RRHH en el «mejor aliado» del departamento financiero. Gracias a Talentia HR Suite es posible, por ejemplo, mostrar los beneficios de un proceso de selección de talento, onboarding y career development automatizado e inteligente. Estas dinámicas resultan determinantes a la hora de mantener el gasto bajo control. La consultora Gallup asegura que el coste de reemplazar a un empleado «desde cero» puede alcanzar el 50% de un salario anual e incrementar este gasto hasta cuatro veces, en algunos casos. 

Además de focalizar las estrategias de trabajo en la consecución de objetivos gracias a los módulos de evaluación del desempeño de nuestra HR Suite, sobre todo el software de gestión de recursos humanos permite, en términos generales, poner en valor con variables tangibles la importancia del departamento de RRHH en el ciclo vital de la organización. Lo que lo carga de argumentos para reclamar una dotación presupuestaria generosa o, cuando menos, a la altura del peso estratégico de su trabajo.